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新疆且末县维吾尔医医院加大审计整改工作力度

       2017年,且末县维吾尔医医院领导班子召开专题会议进行审计整改工作部署,高度重视审计部门提出的建议和意见,认真开展对照分析检查。
       一是严格按照县人民政府的通知要求做好审计整改工作,运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、财产保护控制、会计控制、单据控制等方法。完成预算业务管控、收支业务管控、政府采购业务管控、资产管理控制、建设项目管理、合同控制管理。实现现有制度的结合、廉政风险防控体系的结合、信息化建设的结合。
       二是梳理各类经济活动业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略、督促相关工作人员认真执行。
       三是建立健全了《不合格药品及退货药品管理制度》、《会计工作内部牵制制度》、《会计监督制度》等20项制度。保证单位经济活动合法合理、资产安全、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败。(程永强)

 

责任编辑:陈映屏 
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